[工作总结] 内部控制 - 内部控制体系执行与管理水平提升总结.docxVIP免费原创优质

内部控制工作总结20XX年，司按照工程司（20XX）109关于印发《集团司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目心（语文创素材>库：https://www.xinyuwenchuang.cn/"。公众号：笔杆子星域。整理汇:总。的，而且推动了司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足...