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[工作手册] 政府采购管理 - 政府采购管理内部控制手册.docxVIP免费原创优质

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政府采购管理内部控制手册政府采购管理控制1.采购计划1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1接收批复的采购预算指标业务部门/经办岗业务部门经办岗接收批复的采购预算指标2根据批复的预算指标编制采购计划业务部门/经办岗业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采购目录和限额标准》编制本部门采购计划本科室采购计划3负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核采购计划4根据采购内容及金额确定采购方式采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额,结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式5负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核采购方式6分管领导审核分管领导分管领导审核采购方式7单位负责人审批单位负责人单位负责人审批采购方...

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