（一）催收方案厶吸蘑麦力1．1催收流程为保障(X)OO(客户名称）应收款能够及时回笼，结合典型管理条例及制度《合规文化周报》、《催收周检查日志》、《非现场实时监听催收日志》、《每日催收会议纪要》、《短信使用规《催纪管理细则》、《案件分配流程》、《案件执行流程》、《回款流程》特制定如下工作实施方案（1）由催收专员对客户名称）目前的客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。{2）催收专员将以上信息汇总后进行核对，以确保账款数据都相符。1．2催收工作实施方案（1）催收组长根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后，由催收专员负责统计催收情况及督促业务主管（或业务员）对客户信息跟踪及电话催收。o）催收组长每周五将本周客户还款情况及催收措施等情况通过汇总后送至经理审批及核对（3）催收专员根据还款信息报表情况，协助催收组长进行一般性欠款催收，具体工作如下1催收专员首先与催收组长进行沟通，确定催收方案2合理安排电话催收日程，每日将催收进度登记造册。在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金额，以便安排及时跟进4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到催收主管处。如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客户进行沟通，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以达到货款及时回笼款目的。在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统计，以书面形式将信息反馈到催收组长及催收主管...
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