![[调研报告] 国企审计 - 国企内控审计方法与要点分析.docx](/assets/images/load.png)
国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等...
检察机关内控体系建设情况报告为进一步提升内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据自治区财政厅《关于进一步加强行政...
仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储...
物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合...
物资采购环节常见内控风险与应对措施1.存在问题(1)采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，...
某集团关于20XX年内控体系工作情况的报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成...
银行内控强化年活动工作方案第一篇：银行内控强化年活动工作方案XX银行内控强化年活动工作方案一、活动目的为进一步推动XXXXXX银行（以下简...
健全内控措施，防止纪检干部打探消息、跑风漏气监督执纪工作规则·从实践到规范（二）健全内控措施，防止纪检干部打探消息、跑风漏气在监督...
XX企业集团在年度内控体系工作情况报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败...
XX企业集团在年度内控体系工作情况报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败...
关于国企内控制度建设与执行的思考招标采购是国企业务中的重点和难点，由于招标采购与市场环境关系密切，招标采购流程中的风险要素也是错综...
办室内控标准化管理工作情况汇报2023年来，XX厅办室大力推行内控标准化管理，有力推动了各项工作优质高效落实，取得了“内部感到有压力、外...
办室内控标准化管理工作情况汇报2023年来，XX厅办室大力推行内控标准化管理，有力推动了各项工作优质高效落实，取得了“内部感到有压力、外...
